凱斯紐荷蘭工業(yè)集團在紐約舉辦投資者日 發(fā)布“Transfer 2 Win”(轉型共贏(yíng))戰略

凱斯紐荷蘭工業(yè)集團在紐約舉辦投資者日 發(fā)布“Transfer 2 Win”(轉型共贏(yíng))戰略 為利益相關(guān)方創(chuàng )造更多價(jià)值

　　-通過(guò)創(chuàng )新、簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)、提高成本控制與資產(chǎn)優(yōu)化推動(dòng)事業(yè)部提升業(yè)績(jì)

　　-2021年初完成“公路設備”與“非公路設備”資產(chǎn)分割，成立兩家**領(lǐng)先的企業(yè)

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團今天在紐約證券交易所舉辦投資者日，發(fā)布2020-2024五年戰略規劃“Transfer 2 Win”，具體闡述了公司架構轉型與業(yè)績(jì)提升的計劃，賦能五大事業(yè)部充分實(shí)現各自的發(fā)展潛力。

　　該五年規劃重點(diǎn)包括如下內容：

　　?凈銷(xiāo)售額年復合增長(cháng)率5%

　　?加大各事業(yè)部年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投資，至2024年總投資計劃130億美元。

　　?調整后息稅前利潤率2022年目標為8%，2024年目標為10%，息稅前利潤在2019年的基礎上翻一番

　　?工業(yè)活動(dòng)資本回報率預計可達20%，比2018年上升6個(gè)點(diǎn)；調整攤薄后每股收益從0.86美元(2019年中期目標)增長(cháng)至2美元(2024年)。

　　?分拆“公路設備“(商用車(chē)與動(dòng)力總成事業(yè)部)與”非公路設備“資產(chǎn)(農業(yè)機械、工程機械與特種車(chē)事業(yè)部)，成立兩家公司分別上市，在各自行業(yè)處于**領(lǐng)先水平。

　　該規劃基于各事業(yè)部與職能部門(mén)穩健的戰略，整合多項戰略舉措，包括銷(xiāo)量增長(cháng)機會(huì )、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)化、資產(chǎn)優(yōu)化替身效率、人才發(fā)展計劃等。

　　依據“Transform 2 Win”戰略，凱斯紐荷蘭工業(yè)集團將降低運營(yíng)成本，提升資產(chǎn)效率，自2019年第4季度開(kāi)始實(shí)施靶向重組與一系列包括80/20簡(jiǎn)化流程的增效項目，預計2022年底徹底實(shí)施。2019年至2022年與增效項目相關(guān)度稅前費用預計為4.5 - 5億美元，其中2.5億美元為現金支出。

　　“Transform 2 Win”戰略將把公司分拆為兩個(gè)實(shí)體——“公路設備”與“非公路設備”，這一決策源自公司對產(chǎn)品組合的深度剖析，將戰略，投資者以及協(xié)同效應等眾多因素納入了考量，反應了“公路設備”與“非公路設備”業(yè)務(wù)在法規與客戶(hù)需求方面差異較大，數字化、自動(dòng)化、低排放\零排放動(dòng)力以及服務(wù)化這些行業(yè)大趨勢對這兩種業(yè)務(wù)的影響也不盡相同。

　　分拆“公路設備”資產(chǎn)將使得兩家新成立的企業(yè)全面提升管理聚焦與靈活性、重點(diǎn)投資計劃有相應的舉措保證、更好地滿(mǎn)足各自的業(yè)務(wù)需求、優(yōu)化各自的成本與資本機構以實(shí)現利潤增長(cháng)。該戰略規劃將進(jìn)一步鞏固兩家公司在“公路設備”與“非公路設備”行業(yè)的領(lǐng)先地位，據此更好地優(yōu)化潛力為股東創(chuàng )造更多的價(jià)值。在分拆展開(kāi)的過(guò)程中，公司的財務(wù)報表與重組計劃也將分開(kāi)，由兩家公司分別呈現。

　　“非公路設備”公司將以農業(yè)機械業(yè)務(wù)為主，建筑機械業(yè)務(wù)助力；以2018年為例，“非公路設備”營(yíng)業(yè)收入為156億美元，其中75%來(lái)自農業(yè)機械，19%來(lái)自建筑機械；特種車(chē)輛也將留在“非公路設備”公司，2018營(yíng)業(yè)收入占比6%。凱斯農業(yè)機械、凱斯工程機械和斯太爾品牌將立足于各自的市場(chǎng)地位，進(jìn)一步加強產(chǎn)品線(xiàn)，提升經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò )能力，加快在自動(dòng)化和數字化業(yè)務(wù)方面的投資。凱斯工程機械、紐荷蘭工程機械與阿斯特拉重型采石車(chē)將專(zhuān)注于提高盈利能力，簡(jiǎn)化產(chǎn)品線(xiàn)，擴大在特定應用的市場(chǎng)份額。Defence國防與民防車(chē)輛以及馬基路斯消防車(chē)將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品，服務(wù)特定的客戶(hù)。

　　剝離上市的“公路設備”公司將由包括依維柯、依維柯客車(chē)與Heuliez客車(chē)的商用車(chē)業(yè)務(wù)與菲亞特動(dòng)力科技業(yè)務(wù)，以2018年為例，工業(yè)活動(dòng)營(yíng)業(yè)收入131億美元，商用車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比69%，動(dòng)力總成業(yè)務(wù)占比31%。依維柯將進(jìn)一步加強產(chǎn)品投入與技術(shù)升級，以提升品牌的市場(chǎng)地位，增強產(chǎn)品力。菲亞特動(dòng)力科技將繼續提供業(yè)界領(lǐng)先的動(dòng)力總成解決方案，并加快發(fā)展替代動(dòng)力解決方案。菲亞特動(dòng)力科技仍將是“非公路設備“公司的關(guān)鍵供應商，與其簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議。

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團董事長(cháng)Suzanne Heywood表示:“這一大膽的計劃將在各自行業(yè)催生新的全球領(lǐng)導企業(yè)。董事會(huì )十分支持這一雄心勃勃的戰略規劃，制定工作非?？b密，我們對其充滿(mǎn)信心。”

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團首席執行官Mühlhäuser表示,“通過(guò)‘Transform 2 Win’戰略，我們?yōu)楣驹O定了一個(gè)令人興奮的新方向；通過(guò)達成雄心勃勃的可實(shí)現目標，以及重組公司架構，集團各事業(yè)部將能在財務(wù)業(yè)績(jì)，為股東與利益相關(guān)方創(chuàng )造價(jià)值，以及可持續性發(fā)展等方面更好地發(fā)揮自身潛力。我們對正在迅速改變商業(yè)格局的大趨勢進(jìn)行了明確評估，決定擁抱挑，并對企業(yè)進(jìn)行轉型重組。兩家公司的管理更聚焦，據此可以加快創(chuàng )新，在戰略思維上更加靈活，并積極參與行業(yè)整合。這完全符合我們‘推動(dòng)可持續轉型’的戰略目標。”

　　新“公路設備”公司將以凱斯紐荷蘭工業(yè)集團的法律架構為基礎，計劃于2021年初完成剝離，前提是該計劃首先需要獲得將于2020年下半年召開(kāi)的股東特別大會(huì )的批準。

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團聘請了外部咨詢(xún)機構支持剝離項目。

　　資本市場(chǎng)日的相關(guān)材料在凱斯紐荷蘭工業(yè)集團官網(wǎng)的投資者關(guān)系欄目可以查閱下載。

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